Ответить в теме

а если зеркально обратная ситуация - я отправила аванс, счет-фактуру (СФ) на аванс зарегистрировала в книге покупок с кодом 02,
при реализации регистрирую в книге покупок СФ с кодом 01 и одновременно регистрирую первоначальный СФ на аванс в книге продаж. С каким кодом заносить в книгу продаж?

Если восстанавливаю НДС с аванса поставщику, после получения товара, код операции 21?

Сообщение от Vita-st

С каким кодом эта операция должна отражаться?

Если вы простои считаете реализацией, то и код 01.

Сообщение от Аноним

Выписать с-ф с кодом 21?

С кодом 22.( п.6 ст 172 НК)

Сообщение от Д.м

И какую с-факт.прописать? Ту, которую мы выдали покупателю на аванс

Да.

А у меня еще один вопрос по поводу кода вида операций. Организация выставляет претензию по простою автотранспорта, выделяя НДС. Данная сумма попадает в книгу продаж. С каким кодом эта операция должна отражаться?

Меня тоже интересует очень этот вопрос. При возмещении НДС с авансов полученных после момента отгрузки(реализации) в книгу покупок попадают наши сф, выставленные на аванс с кодом вида операции 02. А я так понимаю, что в книге покупок эти сф должны отражаться с кодом вида операции 01.

И какую с-факт.прописать? Ту, которую мы выдали покупателю на аванс, тогда поставщик получается покупатель. Или от себя самих надо выписать?

Так какой-же правильно поставить??? Подскажите, пожалуйста.

Сообщение от Adelinok

22 код это же возврат аванса в связи с изменением условий договора

Откуда вывод? В приказе:

Операции по возврату авансовых платежей в случаях, перечисленных в абзаце втором пункта 5 статьи 171, а также операции, перечисленные в пункте 6 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации

02 это начисление авансового ндс. А его вычет не подходит сюда, по-моему....

02????

Adelinok, а какой же тогда код? вот меня это смутило тоже....

22 код это же возврат аванса в связи с изменением условий договора

Я поставила 22.

Добрый день! Тоже интересует данный вопрос. 1С 8.2 ставит код 22. Аванс был зачтен частично в декабре 14г., а частично в январе 15г.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в де.2014г.был получен аванс, выдана с/ф. В январе 215г. была реализация. Как принять к вычету ндс? Выписать с-ф с кодом 21?